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/// SIGAMI 2015

Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldia Municipal de Ibagué "SIGAMI"

 DECRETO 0148 DE 2015.
 Manual del Sistema Integrado de Gestión.
 Manual Políticas de Operaciones.
 Normograma Institucional.
 Política Administración Riesgos.
 Mapa de Procesos corte 2015.

Procesos

Proceso Documento
Mejoramiento Continuo

 Caracterización Mejoramiento Continuo.
Procedimientos
 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
 Procedimiento Auditoria Interna al SIG.
 Procedimiento Control de Producto y Servicio No Conforme.
 Procedimiento Administración de Riesgos.
 Procedimiento Control de Documentos.
 Procedimiento control de registros.
 Procedimiento Fomento Cultura de Autocontrol.
 Procedimiento Revisión Por la Dirección.
 Procedimiento Políticas Públicas.
Formatos
 Formato acciones de mejora.
 Formato Distribución de Documentos.
 Formato Plan de Auditoria.
 Formato Procedimientos.
 Formato Listado Maestro de Documentos Externos.
 Formato listado Maestro Documentos Internos.
 Formato Mapa de Riesgos de Corrupción.
 Formato Matriz Producto - Servicio no Conforme.
 Formato Planilla Asistencia Externa.
 Formato Planilla Asistencia Interna.
 Formato Programas de Auditorias Internas.
 Formato Solicitud de creación, actualización o anulación de documentos.

Planeación Estrategica y Territorial

 Caracterización Planeación Estratégica y Territorial.
Manuales
 Manual del banco de programas y proyectos de inversión.
 Manual metodología CIMPP.
 Manual Plan Indicativo - Plan de acción.
Procedimiento
 Procedimiento Aplicación de Normatividad en Requerimientos.
 Procedimiento Formulación Plan Desarrollo.
 Procedimiento Formulación y Ajuste POT.
 Procedimiento Presentación de Proyectos ante OCAD.
 Procedimiento Seguimiento Plan Desarrollo.
 Procedimiento SIM.
 Procedimiento SMPPP.
 Prodedimiento operación banco de programas y proyectos de inversión.
instructivos
 Instructivo Reconocimiento de Edificaciones.
 Instructivo Aptitud Urbanística.
 Instructivo Certificado de Nomenclatura Urbana.
 Instructivo Certificado de Uso de Suelo.
 Instructivo Certificado Zonas de Dificil Acceso.
 Instructivo Compensación de Parqueaderos.
 Instructivo Concepto Aval Canjes de Cesiones.
 Instructivo Concepto Compatibilidad de Uso de Suelo.
 Instructivo Corrección de Imprecisiones Cartográficas.
 Instructivo Delimitación de Unidades de Actuación Urbanística.
 Instructivo Demarcación de Niveles y Paramentos.
 Instructivo Demarcación Normas Urbanísticas Plano Topográfico.
 Instructivo Encuentros Ciudadano para Presupuestos Participativos.
 Instructivo Estaciones de Servicio - Distribuidores Minoristas.
 Instructivo Estratificación Socioeconómica.
 Instructivo Evaluación y Adopción de Planes Parciales.
 Instructivo Inspección y Vigilancias a Licencias de Construcción.
 Instructivo Interpretación de la Norma a Curadurías.
 Instructivo Legalización de Asentamientos Humanos.
 Instructivo Licencias de Intervención de Espacio Público.
 Instructivo Normas Urbanísticas en Plano Topográfico.
 Instructivo Operaciones Urbanas.
 Instructivo Plan de Desarrollo Comunas y Corregimientos.
 Instructivo Reglamentación de Vías.
 Instructivo Viabilidades para Intervención en Espacio Público.

Comunicación y Gestión de las TIC

 Caracterización Comunicación y Gestión de la TIC`s.
Manual
 Manual - Plan de Comunicaciones.
 Manual de Imagen corporativa.
Procedimiento
 Procedimiento Comunicación Informativa y Organizacional.
 Procedimiento Relación con entes externos.
Instructivos
 Instructivo Actos Protocolarios.
 Instructivo Boletín de Prensa.
 Instructivo Boletín Interno.
 Instructivo Periódico Institucional.
 Instructivo Portal Web.
 Instructivo Producción de Medios Audiovisuales para publicacion en redes sociales.
 Instructivo Rendición de Cuentas.
 Instructivo Ruedas de Prensa.
Formato
 Formato Planilla Asistencia Externa.
 Formato Planilla asistencia para rendición de cuentas.
 Formato requerimiento - Apoyo comunicaciones.
 Formato preguntas rendición cuentas.

Gestión de Evaluación y Seguimiento

 Caracterización Evaluación y Seguimiento.
Procedimiento
 Procedimiento Evaluación al Sistema de Control Interno.
 Procedimiento Auditoría Interna de Gestión.
 Procedimiento Seguimiento a Planes de Mejoramiento.

Gestión Salud

 Caracterización Gestión en Salud.
Procedimiento
 Procedimiento Estadísticas Vitales.
 Procedimiento Aseguramiento.
 Procedimiento Auditorias a las EPS-S e IPS.
 Procedimiento Vida saludable y enfermedades transmisibles.
 Procedimiento Gestión Diferencial de Población Vulnerable.
 Procedimiento Inspección, Vigilancia y Control Salud Ambiental.
 Procedimiento Programa Ampliado de Inmunizaciones.
 Procedimiento Convivencia Social y Salud Mental.
 Procedimiento Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.
 Procedimiento Reporte Obligatorio de Eventos de Interes en Salud Publica SIVIGILA.
 Procedimiento Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles.
 Procedimiento Vigilancia Epidemiologica en Salud Publica.
Instructivo
 Instructivo Inspección y Tratamiento yo disposición de residuos líquidos , sólidos y emisiones gaseosas.
 Instructivo Inspección y vigilancia a eventos masivos.
 Instructivo - Estadísticas vitales.
 Instructivo Cadena de frio.
 Instructivo Control de Vectores.
 Instructivo controlar población de ratas.
 Instructivo de salud Mental.
 Instructivo evaluacion de coberturas en vacunacion.
 Instructivo Insumos.
 Instructivo para iniciar el proceso administrativo sancionatorio 2015.
 Instructivo para la elaboración mapa de agua.
 Instructivo para la inspección a los sistemas de suministros de agua para consumo humano.
 Instructivo para la regulación de la población canina y felina .
 Instructivo para visitas de inspeccion, vigilancia y control del programa vida saludable y condiciones no transmisibles.
 instructivo IVC Riesgo Zoonotico Rabia.
 Instructivo Vacunacion antirrábica animal.
 Instructivo: Visitas epidemiológicas de campo y de seguimiento para los eventos de notificación obligatoria en vigilancia- Grupo de Respuesta Inmediata.
 Instructivo: inspeccion y vigilancia a establecimientos generadores de riesgo en salud Publica.
 Instructivo: Detención, atención e investigación de brotes.
 Instructivo: Capacitacion en salud publica.
 Instructivo: Manipulación de alimentos.
 Instructivo: Tomas de muestras de Alimentos.
Guia
 Guia Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gestión Educativa

 Macro proceso B. Gestión de Programas y Proyectos.
 Macroproceso C. Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo.
 Macroproceso D Gestión de la Calidad del Servicio Educativo en Educacion Pre-escolar, Basica y Media.
 Macroproceso E. Atencion al Ciudadano.
 Macroproceso F. Gestión de la Inspección y Vigilancia de los Establecimientos Educativos.
 Macroproceso H. Gestión del Talento Humano, Secretaria educacion.
 Macroproceso I. Adquisición Administrativa de bienes y Servicios.
 Macroproceso J. Gestión Financiera.
 Macroproceso P. Biblioteca Publica Virtual.

Gestión social y comunitario

 Caracterización Gestión Social y Comunitaria.
Procedimiento
 Procedimiento Apoyo a Programas de Bienestar Social.
 Procedimiento Atención a Población Vulnerable.
 Procedimiento Inscripción y Priorizacion del Adulto Mayor.
 Procedimiento Nomina de Adulto mayor.
 Procedimiento Segunda Instancia, Procesos Disciplinario y demandas de Impugnacion.
 Procedimiento Instancias en Demandas de Impugnacion y Procesos Disciplinarios dentro de Organizaciones Comunales de Primer y segundo Grado.
Instructivo
 Instructivo Para Entrega de Ayuda Humanitaria Inmediata.
 Instructivo Posesión de Ediles o comuneros.
Guia
 Guia Para certificaciones de exoneración de pagos.

Gestion del fomento Artistico y cultural

 Caracterización Gestión del Fomento Cultural y Artístico.
Procedimiento
 Procedimiento Fomento al sector Turístico.
 Procedimiento Formación Artística y Cultural no formal .
 Procedimiento Formación Artístico Cultural a la Comunidad en el Desarrollo de Competencias Laborales.
 Procedimiento Fortalecimiento de bienes y Servicios para la red de Bibliotecas Publicas.
Instructivo
 Instructivo Custodia y Manejo de Libros y Material Ludico.
 Instructivo Fomento y Realización de Eventos.

Gestión de Infraestructura y vivienda

 Caracterizacion Gestion de Infraestructur y Vivienda.
Procedimiento
 Procedimiento Formulación y Presentación de Proyectos de Mejoramineto y Construccion de vivienda VIP.
 Procedimiento Desarrollo Físico.
Instructivo
 Instructivo Pavimentación por Gestión Compartida.
Guia
 Guia Para permiso de rotura Y Recuperación de via.

Gestion de Control y Vigilancia

 Caracterización Gestión de Control y Vigilancia.
Procedimiento
 Procedimiento Mecanismos de protección al consumidor.
 Procedimiento Sancionar y Restituir el espacio publico y la publicidad Exterior Visual.
 Procedimiento Infracciones Urbanísticas (Ley 388/97) y ocupacion al Espacio Publico DTO 640/37.
Instructivo
 Instructivo Control y Seguimiento de Acuerdos Municipales.
 Instructivo Para incautaciones.
Guia
 Guia Para certificar la sana Posesión de un Predio.
 Guia Inspección,Control, Vigilancia, y Operatividad Diurna y Nocturna.

Gestión de Tránsito Transporte y de la Movilidad

 Caracterización Gestión de Tránsito, Transporte y de la Movilidad.
Manual
 Manual Protocolo de Inmovilizacion y asignación de parqueaderos.
 Manual Gestión Operativa y de la Movilidad.
 Manual Registro Automotor y del conductor.
Procedimiento
 Procedimiento Gestion operativa y de la movilidad.
 Procedimiento Infracciones al Transito y al Transporte.
 Procedimiento Registro automotor y del conductor.

Gestion Ambiental

 Caracterizacion de Proceso Gestion ambiental.
Procedimiento
 Procedimiento Educación Ambiental.
 Procedimiento Evaluación Ambiental para Adquisición de Predios de Interés Ambiental.
 Procedimiento Prestación del Servicio de Asistencia Técnica Ambiental.
 Procedimiento Visitas Técnicas para el Diagnostico, Evaluación y Optimización de los Sistemas de Acueductos y/o Alcantarillados Comunitarios y Rurales del Municipio de Ibagué.
Instructivo
 Instructivo Producción y Suministro de Material Vegetal.
Guias
 Guia Realizar Actividades de Seguimiento y Monitoreo al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos.
Formatos
 Formato Único solicitud de asistencia técnica.

Gestion de la productividad y desarrollo económico

 Caracterizacion Gestión de Productividad y Desarrollo Económico.
Procedimientos
 Procedimiento Producción y Suministro de Material Vegetal.
 Procedimiento Mantenimiento y Mejoramiento de la Malla vial Terciaria.
 Procedimiento Consolidación asesoría y Consultoria Microempresarios de la Ciudad de Ibague.
Instructivos
 Instructivo Capacitación a Micro empresarios.
 Instructivo Ferias Micro empresariales.
 Instructivo Producción y Suministro de Material Vegetal.

Gestión Integral del Riesgo

 Gestión Integral del Riesgo,.
Procedimiento
 Procedimiento Atención de Emergencias y Desastres.
 Procedimiento Conocimiento del Riesgo.
 Procedimiento Reducción del Riesgo.
 Procedimiento Apoyo logístico y Seguridad a Eventos Publicos.
 Procedimiento Manejo de desastres.
 Procedimiento Emergencias.
Instructivo
 Instructivo Capacitaciones Programas de Prevención.
 Instructivo Inspecciones de Seguridad.

Gestión de la Seguridad y Convivencia Ciudadana

 Caracterizacion Gestión de la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Procedimiento
 Procedimiento Civil de policía.
 Procedimiento Contravencional Administrativo de Policía.
 Procedimiento Contravencional Ordinario.
 Procedimiento Verbal de Aplicación Inmediata.
 Procedimiento Atención de Conflictos Familiares y Violencia Intrfamiliar.
 Procedimiento Restablecimiento de Derechos, Maltrato Infantil y Abuso sexual.
 Procedimiento Cumplimiento a Comisiones.
 Procedimiento Contravenciones.
 Procedimiento Regulación de Alimentos Custodia y Visitas.
Instructivo
 Instructivo Expedición de Constancias, Certificaciones y Permisos.
Guia
 Guia Apoyo Comunitario, Jornadas Pedagógicas, Ambientales y Justicia Móvil.

Gestion del Servicio y Atencion al Ciudadano

 Caracterización del proceso Gestión del servicio y atención al ciudadano.
Manual
 Manual Manual de Evaluación a la Metodología de Medicion de la Satisfacción al Ciudadano.
 Manual de servicio y atención al ciudadano.
Procedimiento
 Procedimiento Medición de la Percepción del Ciudadano.
Formato
 Formato Encuesta de Satisfacción del Ciudadano.

Gestion Documental

 Caracterización del proceso Gestión Documental .
Programa
 Programa Sistema integrado de conservación.
 Programa Gestión documental.
 Programa Plan Institucional PINAR.
Manual
 Manual: de archivo y correspondencia.
Procedimiento
 Procedimiento Organización de documentos de archivo de gestión.
 Procedimiento Trámite documental.
 Procedimiento Recepción de Documentos.
 Procedimiento Planeación, Diseño, Desarrollo Evaluación del Programa de Gestión Documental y Apoyo Logístico y asistencial.
 Procedimiento Conservación Documental.
 Procedimiento Consulta y Préstamo de Documentos.
 Procedimiento Disposición Final de Documentos.
 Procedimiento Distribución Documental.
 Procedimiento Planeacion Documental.
Instructivo
 Instructivo Para la Entrega de Inventarios de Gestión.
 Instructivo Diligenciamiento de Actas.
 Instructivo Limpieza y desinfección de áreas y documentos de archivo.
Guia
 Guia Condiciones Físicas y Ambientales para Depósitos de Archivo.
 Guia Para la Elaboración de Documentos.
 Guia Para el Diligenciamiento del Formato único de Inventario Documental.
 Guia Para la Aplicación de Disposición Final de Documentos.
 Guia Para la Transferencia Documental primaria en la Administracion Municipal.
Formato
 Formato Acta de eliminación.
 Formato Acta de Entrega de Inventarios de Gestión.
 Formato Control Préstamo.
 Formato Ficha de afuera para archivo rodante.
 Formato Ficha Técnica Diagnostico Interal de Archivos.
 Formato Hoja de Control de Documentos.
 Formato Registro y radicación de correspondencia enviada.
 Formato Tablas de retención documental.
 Formato Testigo o Ficha de afuera para archivador tipo gaveta.
 Formato Único de inventario documental.
 Modelo Acta reunión.
 Formato Programa Sistema de conservación preventiva.
 Formato Registro Documentos de apoyo informativo recibidos.

Gestion de recursos fisicos y tecnologicos

 Caracterización Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos.
Politica
 Politica De Almacén General para la legalización y adquisición de de bienes Muebles.
 Politica De almacén general para el reintegro de devolutivos a Bodega.
 Politica De Almacén General Para la Perdida y Reposición de Bienes Muebles Devolutivos.
 Politica De seguridad de la información.
Manual
 Manual Para el Manejo y Control de los bienes del Municipio de Ibague.
 Manual Procedimiento Administración de bienes.
Procedimientos
 Procedimiento Creación y Custodia de Copias de Seguridad.
 Procedimiento para gestionar el apoyo logístico para el funcionamiento de la Administración Central.
 Procedimiento Administración de los sistemas de información.
 Procedimiento Bajas y movimiento de inventario.
 Procedimiento Bajas y Movimiento de Inventario .
 Procedimiento Egreso.
 Procedimiento Ingreso.
 Procedimiento para efectuar mantenimiento a la infraestructura física, bienes muebles y recurso tecnológico.
 Procedimiento Toma Física.
 Procedimiento para desarrollar y efectuar mantenimiento de Software.
Instructivo
 Instructivo Plan de necesidades de Útiles y Papelería.

Gestion Contractual

 Caracterización Gestión Contractual.
Manual
 Manual Gestión contractual.
Procedimiento
 Procedimiento Liquidación de actos contractuales.
 Procedimiento Modificación de actos contractuales.
 Procedimiento Planeacion contractual en la administración municipal.
 Procedimiento Sancionatorio.
 PROCEDIMIENTO: Supervicion / interventoria de la contratación estatal.
Instructivo
 INSTRUCTIVO: Acuerdo Marco de Precios.
 INSTRUCTIVO: Acuerdos Comerciales, incentivos,contratacion en el exterior y Organismos de cooperacion.
 INSTRUCTIVO: Adquisicion de Bienes y servicios de Caracteristicas Tecnicas Uniformes en bolsas de Productos.
 INSTRUCTIVO: Concurso de meritos.
 INSTRUCTIVO: Contratacion Directa de Prestacion de servicio Profesionales y de Apoyo a la gestion.
 INSTRUCTIVO: Elaboración de estudios previos.
 INSTRUCTIVO: Licitación publica.
 INSTRUCTIVO: Minima Cuantia – Grandes superficies.
 INSTRUCTIVO: Mínima Cuantia.
 INSTRUCTIVO: Otros tipos de contratación directa.

Gestion del talento humano

 Caracterización Gestión del Talento Humano.
Procedimiento
 PROCEDIMIENTO: Cuotas por cobrar.
 PROCEDIMIENTO: Evaluación de desempeño.
 PROCEDIMIENTO: Disciplinario.
 PROCEDIMIENTO: Procedimiento inducción y reinducción de los servidores públicos.
 PROCEDIMIENTO: Procedimiento liquidación de nomina.
 PROCEDIMIENTO: Matriz del Plan Institucional de Capacitación - PIC.
 PROCEDIMIENTO: Otros pagos de talento humano.
 PROCEDIMIENTO: Procedimiento para Gestionar la vinculación del Talento Humano.
 PROCEDIMIENTO: Sistema de estimulos.
instructivo
 INSTRUCTIVO: Expedicion de Certificaciones y Bonos pensionales.
 INSTRUCTIVO: Solicitud de Cesantias.
 INSTRUCTIVO: Sustitucion pensional.
Guia
 GUIA: Situaciones Administrativas.

Gestión Financiera

 Caracterización Gestión Financiera.
Manual
 MANUAL: de cobro administrativo coactivo.
 MANUAL: de Presupuesto.
Procedimiento
 PROCEDIMIENTO: Ciclo contable.
 PROCEDIMIENTO: Discusión de los recursos.
 PROCEDIMIENTO: Fiscalizacion.
 PROCEDIMIENTO: Para el cobro del impuesto Predial unificado.
 PROCEDIMIENTO: Recaudo del Impuesto de Industria y Comercio.
 PROCEDIMIENTO: Liquidacion.
 PROCEDIMIENTO: Gestión Presupuestal.
Instructivo
 INSTRUCTIVO: Exenciones Tribitarias.
 INSTRUCTIVO: Causacion contable.
 INSTRUCTIVO: Certificacion de Incorporacion de recursos.
 INSTRUCTIVO: Conciliacion de la Informacin Allegada de Otras dependencias.
 INSTRUCTIVO: Conciliaciones bancarias.
 INSTRUCTIVO: Control de anticipos.
 INSTRUCTIVO: Creacion o Actualizacion de terceron en el Sistema operativo.
 INSTRUCTIVO: Cuentas por pagar nomina.
 INSTRUCTIVO: de informacion exogena.
 INSTRUCTIVO: De reporte a la CGN.
 INSTRUCTIVO: Para la revisión y liquidación de rete fuente y reteica .
 INSTRUCTIVO: Devolución y/o compensación de impuestos y estampillas.
 INSTRUCTIVO: Distribucion de ingresos.
 INSTRUCTIVO: Para el Análisis trimestral de saldos para el resporte CGN2005-001.
 INSTRUCTIVO: Elaboración de los estados financieros de la administración centra.
 INSTRUCTIVO: Elaboracion del PAC.
 INSTRUCTIVO: Recaudo del impuesto de espectáculos publicos.
 INSTRUCTIVO: Legalización y contabilización del recaudo de rentas.
 INSTRUCTIVO: Manejo de portafolio de inversiones.
 INSTRUCTIVO: Registro de los egresos.
 INSTRUCTIVO: Traslado de fondo entre cuentas bancarias.
 INSTRUCTIVO: Transferencia de recursos sin afectación presupuestal.
 INSTRUCTIVO: Transferencia de recursos con afectación presupuestal.
Guia
 GUIA: Informes y estados financieros.
 GUIA: Registro y pago de la Devolucion de la Retención en la fuente.
 GUIA: Reporte novedades al Boletin de deudores Morosos de estado BDME.

   




 


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