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/// Oficina de Control Interno

7.1.1. Plan Anual de auditoría
2018
 Aprobado inicialmente vigencia 2018.
 Ajustado ene 2018.
 Ajustado feb 2018.
 Ajustado jul 2018.
 Ajustado agos 2018.
 Aprobado nov 2018.
2019
 Cronograma Plan Anual de Auditoria 2019.
 PAA Aprobado para la vigencia 2019.
 Plan auditorias actualizado 1R ajustado a 27-03-2019.
 Plan Anual de Auditoria con 2° Ajuste a mayo 2019.
7.1.2. Informes a Organismos de Inspección y Vigilancia
7.1.2.1. Informes a la Contraloria General
2018
 Log de envío Plan de Mejoramiento.
 Log de envío de SIRECI.
 Avance Plan de mejoramiento CGR.
2019
 Log de envío SIRECI 2019.
 Log de envió plan de mejoramiento 2019.
 Avance Plan de mejoramiento con la C.G.R corte Jun-30-2019.

7.1.2.2. Informes a la Contraloría Municipal
2018
 Log de Evío SIREC.
 Avance Plan de mejoramiento CM a 30 jun 2018.
 Avance PM único CM a 31 dic 2017 .
 Avance Plan mejoramiento corte a 31-12-2018 - CM.

2019
 Informes de labores de la OCI vigencia 2018 SIREC.
 Informe ejecutivo anual del SCI vigencia 2018 SIREC.
 Log de envío SIREC 2019.
 Seguimiento Plan de mejoramiento CM, corte a junio de 2019..
7.1.2.3. Informes Derechos de Autor
 Informe Derechos de Autor Vig. 2018 publicado 2019.
2018
 Informe de derechos de autor.
7.1.2.4. Informe de Control Interno Contable
Certificado Control Interno contable vig 2018, Publicado 2019
 Certificación Log de envío al CGN.
2018
 Certificación control Interno Contable vig 2017 publicado 2018.
7.1.2.5. Seguimiento Plan de Mejoramiento con la AGN
2018
 Informe Plan de Mejoramiento AGN.
2019
 Avance al Plan de mejoramiento con el AGN .
7.1.2.6. Informe Seguimiento Orden Perentoria AGN
2018
 Seguimiento feb 2018.
 Seguimiento abr 2018.
 Seguimiento may 2018..
 Seguimiento jun 2018..
 Seguimiento dic 2018.
7.1.3. Informes de Auditoria
2018
 Informes definitivo - PIC.
 Informe definitivo auditoria financiera.
 Informe definitivo auditoria gestión contractual.
 Informe definitivo auditoria parque automotor.
 informe definitivo dimensión de talento humano.
7.1.4. Informes Enviados al Concejo
7.1.5. Informe de Gestión por Dependencias
2019
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN RURAL.
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN TRANSITO.
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN APOYO A LA GESTIÓN.
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN EDUCACIÓN.
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN BIENESTAR SOCIAL.
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CULTURA.
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN GOBIERNO.
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN HACIENDA.
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INFRAESTRUCTURA.
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN PLANEACIÓN.
 EVALUACIÓN A LA GESTIÓN SALUD.
2018
 Secretaria Administrativa.
 Secretaria apoyo a la gestion.
 Secretaria Benestar.
 Secretaria Cultura.
 Secretaria Desarrollo Rural.
 Secretaria Educacion.
 Secretaría Gobierno.
 Secretaría Hacienda.
 Secretaría Infraestructura.
 Oficina Jurídica.
 Secretaria Planeación.
 Secretaria Salud.
 Secretaria de Tránsito.
7.1.6. Informes Seguimiento a Planes de Mejoramiento
2018
 Seguimiento PM Villalobos y Arango.
 Seguimiento Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo.
 Informes Seguimiento PM PQR.
2019
 Seguimiento Plan de Mejoramiento PIC.
 Informe de seguimiento al cumplimento de plan de mejoramiento PQR.
 Seguimiento plan de mejoramiento auditoria pasivos exigibles.
 Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Parque Automotor.
 Seguimiento Plan de Mejoramiento Recobro Incapacidades.
 Matriz de Seguimiento PIC.
7.1.7. Informe de seguimiento Plan Anticorrupción
Seguimiento Anticorrupción
7.1.8. Informe de seguimiento SECOP
2018
 Seguimiento a SECOP corte marzo 2018.
 Seguimiento a SECOP corte abril 2018.
 Seguimiento a SECOP corte Junio 2018..
 Seguimiento a SECOP corte septiembre 2018..
 Seguimiento a SECOP corte diciembre 2018..

2019
 Seguimiento a SECOP corte junio 2019.

7.1.9. Informe seguimiento SIGEP
2018
 Informe SIGEP Vigencia 2018.
2019
 Informe Seguimiento SIGEP 2019.

7.1.10. Informe de arqueo caja menor
2018
 Arqueo Caja menor Apoyo a la Gestión jun 2018.
 Arqueo caja menor Administrativa jun 2018.
 Arqueo caja menor Administrativa dic 2018..
2019
 Arqueo Caja Menor.
7.1.11. Informe de austeridad y eficiencia del gasto público
Informe de Austeridad del Gasto 2do. Trimestre vig. 2019
 Informe austeridad del gasto. Vig. 2do trimestre 2019- Formato f-24 viaticos.
 Informe de austeridad del gasto. Vig. 2do trimestre 2019- Formato f-23 contratacion .
 Informe de austeridad del gasto. Vig. 2do trimestre 2019- Cuestionario Servicios Admitivos.

Informe de Austeridad del Gasto 1er trimestre vig. 2019
 Cuestionario servic Administrativos Anexo F23.
 Formato_201194_ F23_cmi Contratación.
 Formato_201194_ F24_cmi Viáticos.

Informe de Austeridad del Gasto 4° trimestre vig. 2018

 F23_Cuestionario servicios administrativos.
 F23_Contratación.
 F24 _Viáticos.

 1. cuestionario servicios administrativos TERCER TRIMESTRE.
 2. cuestionario servicios administrativos trabajar. PRIMER TRIMESTRE.
 3 F 23 PRIMER TRIMESTRE.
 4. F.23 SEGUNTO TRIMESTRE.
 5. F_23 TERCER TRIMESTRE.
 6. F24 SEGUNDO TRIMESTRE.
 7. F.24. PRIMER TRIMESTRE.
 8. F.24. SEGUNDO TRIMESTRE.
 9. F23. SEGUNDO TRIMESTRE.
7.1.12. Informe seguimiento gestión de riesgos administrativos y corrupción
2019
 Matriz Seguimiento Riesgos de Gestión con corte al 30 de Agosto de 2019.
Riesgos Corrupción corte Abril-2019
Riesgos Corrupción corte Agosto-2019

2018
Corte Abril
Corte Agosto 

 INFORME DE RIESGOS APOYO AGOSTO.
 INFORME RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.
 INFORME RIEGOS BIENESTAR SOCIAL.
 INFORME RIEGOS JURÍDICA.
 INFORME RIESGOS ADMINISTRATIVA.
 INFORME RIESGOS CULTURA.
 INFORME RIESGOS DESARROLLO RURAL.
 INFORME RIESGOS EDUCACIÓN.
 INFORME RIESGOS GOBIERNO.
 INFORME RIESGOS HACIENDA.
 INFORME RIESGOS INFRAESTRUCTURA.
 INFORME RIESGOS PLANEACIÓN.
 INFORME RIESGOS SALUD.
 INFORME RIESGOS TRANSITO.
 INFORME SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
 INFORME SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS.

7.1.13. Informe semestral de PQR
7..1.14 Informe Fomento Cultura de Autocontrol
 Informe Auto Control.
7.2. Reportes de Control Interno (Informe pormenorizado y FURAG)
7.2.1. Informe pormenorizado
7.2.2. Reporte FURAG
2019
 CERTIFICACIÓN FURAG II CONTROL INTERNO 2019.
 Certificado de Cumplimiento FURAG II.
 Reporte FURAG 2017.
7.3. Planes de mejoramiento
2019
 Plan de mejoramiento suscrito con la  CM, Agosto 2019.
 Plan de Mejormamiento CGR vig, 2017.

Planes de mejoramientos suscritos con la oficina de control interno

 P.M Incapacidad Educación.
 PM Gestión Contractual.
 PM Conciliaciones jurídicas.
 PM Parque automotor.
 PM PIC-Salud.
 PM SGSST.
 PM Talento humano.
 PM Auditoria Financiera.
7.4. Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión
 Entes de control y vigilancia.


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  • Gobernacion del Tolima
  • Presidencia  de la Republica
  • Hospital San Franisco E.S.E
  • Personeria Municipal
  • Gestora Urbana
  • Instituto colombiano de bienestar familiar
  • Infibague
  • Curaduria Urbana Dos
  • Curaduria  Urbana Uno
  • SIGEP
  • Ibagué Para Sentir
  • Contraloria Municipal de Ibagué
  • IMDRI instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de Ibagué
  • Cámara de Comercio de Ibagué
  • IBAL S.A E.S.P
Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso | Mapa del Sitio | Ultima Actualización: Jueves, 12 de Diciembre de 2019