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/// SIGAMI

PROCESOS

DOCUMENTOS

Planeación Estratégica y Territorial

Caracterización
 CAR-PET-01- CARACTERIZACION PLANEACION ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL .
Manuales
 MAN-PET-02-MANUAL METODOLOGIA CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL PARA LA PLANEACION PARTICIPATIVA.
 MAN-PET-03-MANUAL PLAN INDICATIVO - PLAN DE ACCIÓN.
 MAN-PET-04 LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Procedimientos
 PRO-PET-03-SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL.
 PRO-PET-04-APLICACION DE LA NORMATIVA EN SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE LA C.
 PRO-PET-05-FORMULAR Y AJUSTAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
 PRO-PET-06-PROCEDIMIENTO FORMULACION PLAN DESARROLLO.
 PRO-PET-07- PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO PLAN DESARROLLO.
 PRO-PET-08-OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
 PRO-PET-09-POLITICAS PUBLICAS.
 PRO-PET-10-PROCEDIMIENTO OPERACIÓN GRUPO ADMINISTRACIÓN DEL SISBEN.
 PRO-PET-11-PAGO DE LA PLUSVALÍA URBANA.
Instructivos
 INS-PET-01-RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES.
 INS-PET-02- LEGALIZACION ASENTAMIENTOS HUMANOS.
  INS-PET-03-APTITUD URBANÍSTICA..
 INS-PET-04-CERTIFICADO DE NOMENCLATURA URBANA.
 INS-PET-05-CERTIFICADO DE USO DE SUELO.
 INS-PET-06-CONCEPTO AVAL CANJES DE CESIONES.
 INS-PET-07-COMPENSACIÓN DE PARQUEADEROS.
 INS-PET-08-CERTIFICADO ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO.
 INS-PET-09-CONCEPTO COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO.
 INS-PET-10-CORRECION DE IMPRESIONES CARTOGRÁFICAS.
 INS-PET-11-DELIMITACION DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA.
 INS-PET-12-DEMARCACION DE NIVELES Y PARAMENTOS..
 INS-PET-13-DEMARCACION NORMAS URBANISTICAS EN PLANO TOPOGRAFICO.
 INS-PET-15-ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA.
 INS-PET-17-INSPECCION Y VIGILANCIA A LICENCIAS DE CONSTRUCCION.
 INS-PET-18-INTERPRETACION DE LA NORMA A CURADURIAS.
 INS-PET-19-LICENCIAS DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO.
 INS-PET-22-REGLAMENTACIÓN DE VÍAS.
 INS-PET-23-PARA INTERVENCION EN ESPACIO PUBLICO.
 INS-PET-24-ENCUENTROS CIUDADANOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
 INS-PET-25-PLANES DE DESARROLLO POR COMUNAS Y CORREGIMIENTOS.
Formatos
 FOR-01-PRO-PET-01-FORMATO TRAMITE DE NOMENCLATURA.
 FOR-02-PRO-PET-01-FORMATO CERTIFICADO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIECONOMICA.
 FOR-03-PRO-PET-02-FORMATO CONCEPTO USO DE SUELO.
 FOR-04-PRO-PET-01-FORMATO CERTIFICADO DE CONCEPTO APTITUD URBANISTICA.
 FOR-05-PRO-PET-02-FORMATO CONCEPTO COMPATIBILIDAD USO DE SUELO.
 Formato.Concepto de Compatibilidad de Uso Ubicación y Normas Mínimas.
 Formato. Niveles y Paramentos.
 FOR-08-PRO-PET-01-FORMATO PLAN DE ACCION.
 FOR-09-PRO-PET-01-FORMATO PLAN INDICATIVO.
 FOR-10-PRO-PET-02 FORMATO DE MATRIZ DE POLÍTICAS PUBLICAS.
 FOR-11-PRO-PET- PLAN DE ACCIÓN POLÍTICAS PUBLICAS.
Documentos Externos
 Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública- DNP.
 Puesta en Marcha y Gestión de los Bancos de Programas y Proyectos Territoriales-DNP.
 Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas-DNP.

Sistema Integrado de Gestión
 

Caracterización
 CAR-SIG-001-CARACTERZAION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
ISO 9001:2015- CALIDAD
Manuales
  MANUAL DEL SIGAMI .
Procedimientos
 PRO-SIG-01 CONTROL DE DOCUMENTOS .
 PRO-SIG-03-ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA .
 PRO-SIG-04-AUDITORIA INTERNA AL SIG.
 PRO-SIG-05-CONTROL DE SALIDAS NO CONFORME .
 PRO-SIG-06-REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
 PRO-SIG-08- GESTIÓN DEL CAMBIO.
 PRO-SIG-09-ACTUALIZACIÓN DE NORMOGRAMA.
Formatos
 FOR-02-PRO-SIG-03-DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.
 FOR-03-PRO-SIG-03-LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS.
 FOR-04-PRO-SIG-04-LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS.
 FOR-08-PRO-SIG-03-PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA.
 FOR-09-PRO-SIG-03 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA.
 FOR-11-PRO-SIG-03- PROGRAMA DE AUDITORIAS .
 FOR-13-PRO-SIG-02-MAPA DE RIESGO.
 FOR-14-PRO-SIG-03- INFORME GERENCIAL.
 FOR-15-PRO-SIG-03- HOJA DE VIDA DE INDICADORES.
 FOR-16-PRO-SIG-02-EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS.
 FOR-17-PRO-SIG-02-EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER.
 FOR-18-PRO-SIG-03-INFORME DE AUDITORIA INTERNA.
 FOR-19-PRO-SIG-02 LISTA DE VERIFICACIÓN.
 FOR-20-PRO-SIG-02-PLAN DE AUDITORIA INTERNA.
 FOR-21-PRO-SIG-02- MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES.
 FOR-22-PRO-SIG-02 TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES.
 FOR-23-PRO-SIG-01- FORMATO PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO.
 FOR-24-PRO-SIG-02- CONSOLIDADO DE INDICADORES DE GESTIÓN.
ISO 14001:2015- AMBIENTAL
Planes

 PLA-SIG-101- PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.
 PLA-SIG-102 - PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Procedimientos
 PRO-SIG-100 ELABORACION DE MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
 PRO-SIG-101 - PROCEDIMIENTO MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
 PRO-SIG-102 - PROCEDIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA.
Instructivos
 INS-SIG-101 -CAPACITACIONES.
 INS-SIG-102 - INSPECCIONES DE SEGURIDAD.
Formatos
 FOR-101-PRO-SIG-02 - DIAGNOSTICO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA.
 FOR-102-PRO-SIG-02 - DIAGNOSTICO CONSUMO RECURSO HìDRICO.
 FOR-103-PRO-SIG-02- FORMATO CARACTERIZACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS.
 FOR-104-PRO-SIG-02- FORMATO DIAGNOSTICO RESIDUOS SÓLIDOS.
 FOR-105-PRO-SIG-02-REGISTRO RESIDUOS SÓLIDOS.
 FOR-106-PRO-SIG-02- FORMATO REGISTRO CONSUMO DE PAPEL.
 FOR-107-PRO-SIG-02- FORMATO MANTENIMIENTO SITIOS DE ALMACENAMIENTO.
 FOR-108-PRO-SIG-02- FORMATO REGISTRO PLAN DE CONTINGENCIA.
 FOR-109-PRO-SIG-02 - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
 FOR-110-PRO-SIG-02 - FORMATO REGISTRO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
 FOR-111-PRO-SIG-01 - FORMATO REGISTRO CONSUMO DE AGUA.
OSHAS 18001:2007-SGSST
Manual
 MAN-SIG-201 MANUAL SGSST.
Planes
 PLA-SIG-202 PESV PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL.
 PLA-SIG-203-PLAN RIESGO PSICOLABORAL.
Programa
 PGR-SIG-201 ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES.
 PGR-SIG-202-PROGRAMA DE PREVENCIÓN SUSTANCIAS SPCOATIVAS.
 PGR-SIG-203-PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS.
Procedimientos
 PRO-SIG-201 PROCEDIMIENTO EXÁMENES OCUPACIONALES.
 PRO-SIG-202 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DE PP.
 PRO-SIG-203 PROCEDIMIENTO INSPECCIONES DE SST.
 PRO-SIG-204 PROCEDIMIENTO IPEVR.
 PRO-SIG-205 PROCEDIMIENTO REPORTE E INVESTIGACIÓN DE AT.
 PRO-SIG-206 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS.
Instructivos
 INS-SIG-202 INSTRUCTIVO DE PAUSAS ACTIVAS SALUDABLES.
Formatos
 FOR-203-PRO-SIG-02 CONTROL DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BOMBEROS.
 FOR-204-PRO-SIG-02 CONTROL DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
 FOR-205 PRO-SIG-03 FORMATO PROFESIOGRAMA.
 FOR-206-PRO-SIG-02 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SST PARA CONTRATISTAS PERSONA JURÍDICA.
 FOR-207-PRO-SIG-02 ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
 FOR-208-PRO-SIG-02 EVALUACIÓN INTERVENCION DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES.
 FOR-209-PRO-SIG-02 LECCIONES APRENDIDAS.
 FOR-210-PRO-SIG-02 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS.
 FOR-211-PRO-SIG-02 HOJA DE VIDA BRIGADISTA.
 FOR-212-PRO-SIG-02 HOJA DE VIDA EQUIPOS.
 FOR-214-PRO-SIG-02 ENTREVISTA DE INCIDENTE-O ACCIDENTE DE TRABAJO.
 FOR-215-PRO-SIG-02 REPORTE DE INCIDENTE DE TRABAJO.
 FOR-217-PRO-SIG-03 INFORME DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD.
 FOR-218-PRO-SIG-02 INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE EMERGENCIAS.
 FOR-219-PRO-SIG-03 INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS.
 FOR-221-PRO-SIG-02 FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.
 FOR-224-PRO-SIG-02 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SST.
 FOR-226-PRO-SIG-03 FORMATO MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
 FOR-227-PRO-SIG-02 FORMATO ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD LABORAL.
 FOR-229-PRO-SIG-02 INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
 FOR-230-PRO-SIG-02 DE REPORTE DE ACTOS INSEGUROS.
 FOR-231-PRO-SIG-02 DE SEGUIMIENTO DE ACTOS INSEGUROS.
 FOR-233-PRO-SIG-02 FICHA TÉCNICA INDICADORES DEL SG SST.
 FOR-234-PRO-SIG-02 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD.
 FOR-236-PRO-SIG-02 FORMATO PARA USO DE ESCALERAS TRABAJO EN ALTURAS.
 FOR-237-PRO-SIG-02 PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL .
 FOR-238-PRO-SIG-FORMATO OBSERVADOR DE EVACUACIÓN 2019.
 FOR-239-PRO-SIG-FORMATO DE INSPECCIÓN P. S. G..
 FOR-242-PRO-SIG-01-FORMATO AUTORIZACIÓN CONDUCTORES.
 FOR-243-PRO-SIG-01-FORMATO PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS PESV.
 FOR-244-PRO-SIG-FORMATO RELACIÓN ATENCIÓN EVENTOS DE EMERGENCIA.
 FOR-245-PRO-SIG-FORMATO INSP. PRE-OPERACIONAL MOTOS Y M. AMARILLA.
 FOR-246-PRO-SIG-03 FORMATO INSPECCIÓN BOTIQUÍN.
 FOR-247-PRO-SIG-01 FORMATO TESTS DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES.

NORMA TECNICA SECTORIAL DE TURISMO
Procedimientos
 PRO-SIG-401 PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACION TURISMO SOSTENIBLE.
 PRO-SIG-402-PROCEDIMIENTO PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD.
 PRO-SIG-403-PROCEDIMIENTO MONITOREO.
 PRO-SIG-404- PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
 PRO-SIG-405-PROCEDIMIENTO ATMOSFÉRICA, VISUAL Y AUDITIVA (AVA).
 PRO-SIG-406 PROCEDIMIENTO SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO.
 PRO-SIG-407-PROCEDIMIENTO GEI.
 PRO-SIG-408-PROCEDIMIENTO RESIDUOS.
Manuales
 MAN-SIG-401 MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA.
 MAN-SIG-402 MANUAL DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.
Formatos
 FOR-401-PRO-SIG-MATRIZ REQUISITOS LEGALES SGST.
 FOR-402-PRO-SIG-MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
 FOR -403-PRO-SIG-CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA NTS TS 001-01 2014.
 FOR-404-PRO-SIG-MATRIZ PROGRAMAS.
 FOR-406-PRO-SIG-CRONOGRAMA CAPACITACIONES.
 FOR-407-PRO-SIG-AVA.
 FOR-408-PRO-SIG-MATRIZ SAO.
 FOR-409-PRO-SIG-MATRIZ GASES DE EFECTO INVERNADERO.
 FOR-410-PRO-SIG-RESIDUOS.
 FOR-411-PRO-SIG-ENCUESTA A RESIDENTES.
 FOR-412-PRO-SIG-ENCUESTAS VISITANTES Y TURISTAS.


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  • Instituto colombiano de bienestar familiar
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  • Contraloria Municipal de Ibagué
  • IMDRI instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de Ibagué
  • Cámara de Comercio de Ibagué
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