Gestión Hacienda Pública
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Caracterización
CAR-GHP-01 - CARACTERIZACIÓN HACIENDA PUBLICA.
Manuales
MAN-GHP-01-PRESUPUESTO.
MAN-GHP-02 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES.
MAN-GHP-03 MANUAL DE CARTERA.
MAN-GHP-04 - MANUAL CAJA MENOR.
Procedimientos
PRO-GHP-01 - PROCEDIMIENTO PARA FISCALIZACIÓN.
PRO-GHP-02 - PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN.
PRO-GHP-03 - PROCEDIMIENTO - DISCUSIÓN DE LOS RECURSOS.
PRO-GHP-04 - PROCEDIMIENTO PARA EL RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS.
PRO-GHP-05 - PROCEDIMIENTO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.
PRO-GHP-06 -CICLO CONTABLE .
PRO-GHP-07 -GESTIÓN PRESUPUESTAL.
PRO-GHP-08 - PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO .
PRO-GHP-09 - PROCEDIMIENTO PRESCRIPCIONES.
Instructivos
INS-GHP-02 - INSTRUCTIVO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CORREGIDO.
INS-GHP-03 - INSTRUCTIVO DEVOLUCIÓN IMPUESTOS.
INS-GHP-04 - CAUSACION CONTABLE -.
INS-GHP-05 - CERTIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS.
INS-GHP-06-DE REVISION Y LIQUIDACIÓN RETEFUENTE Y RETEICA.
INS-GHP-07 - CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS EN EL SISTEMA OPERATIVO.
INS-GHP-08 - PARA CONTROL DE ANTICIPOS.
INS-GHP-09 - CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALLEGADA DE OTRAS DEPENDENCIAS.
INS-GHP-10 - REGISTRO DE LOS EGRESOS.
INS-GHP-11 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
INS-GHP-12 - PARA EL ANÁLISIS TRIMESTRAL DE SALDOS PARA EL REPORTE CGN 2005-001.
INS-GHP-13-INSTRUCTIVO DE REPORTE AL CGN .
INS-GHP-14 - DE INFORMACIÓN EXOGENA.
INS-GHP-15- INSTRUCTIVO TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON AFECT PPTAL.
INS-GHP-16- TRANSFERENCIA DE RECURSOS SIN AFECTACIÓN PPTAL.
INS-GHP-17- TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
INS-GHP-18- MANEJO PORTAFOLIO DE INVERSIONES.
INS-GHP-19- LEGALIZACION Y CONTABILIZACIÓN DEL RECAUDO DE RENTAS.
INS-GHP-20- ELABORACIÓN PAC.
INS-GHP-21- DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS.
INS-GHP-22- CONCILIACIONES BANCARIAS.
INS-GHP-23- DEVOLUCIÓN DE ESTAMPILLAS.
INS-GHP-24 - INSTRUCTIVO DELINEACIÓN URBANA.
INS-GHP-25 - INSTRUCTIVO OTROS IMPUESTOS.
INS-GHP-26 - TÍTULOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES.
INS-GHP-27 - INSTRUCTIVO AUTOS DE INCUMPLIMIENTO.
Guias
GUI-GHP-01 - GUIA REGISTRO PAGO Y DEVOLUCIÓN RETE FUENTE.
GUI-GHP-02 - GUIA PARA INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS.
GUI-GHP-03 - GUIA REPORTE NOVEDADES AL BOLETÍN DEUDORES MOROSOS BDME.
GUI-GHP-04 - GUIA PARA EXENCIONES EXONERACIONES Y-O ESTÍMULOS TRIBUTARIOS.
GUI-GHP-05 - GUÍA PARA NOTIFICACIONES .
Formatos
FOR 01 PRO GHP-02- CERTIFICADO DE DEUDA.
FOR-02-PRO-GHP-02 - FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA.
FOR-03- PRO- GHP- 03 - SOLICITUD DESEMBOLSO CAJA MENOR.
FOR 04 PRO GHP 02- HOJA DE CONTROL DE CAJA MENOR.
FOR-05-PRO-GHP-01 - FORMATO DE ORDEN DE PAGO.
FOR-06-PRO-GHP-01 - FORMATO ACTA DE GESTIÓN PARA RECAUDO.
FOR-07-PRO-GHP-01 - HOJA DE RUTEO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO.
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Gestión Documental
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Caracterización
CAR-GD-01 GESTIÓN DOCUMENTAL.
Manuales
MAN-GD- 01 MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.
MAN-GD-02 MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION SIC.
Planes
PLA-GD-01-PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR.
PLA-GD-02 PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL.
PLA-GD-03 PLAN DE EMERGENCIAS SIC.
PLA-GD-04 PLAN PRESERVACIÓN DIGITAL.
Programas
PGR-GD-01 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
PGR-GD-08 PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO.
Procedimientos
PRO-GD-01-PLANEACION, DISEÑO, DESARROLLO EVALUACION DEL PORGRAMADE GESTION DOCUMENTAL Y APOYO LOGISTICO Y ASISTENCIAL.
PRO-GD-02-CONSERVACION DOCUMENTAL.
PRO-GD-03- CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS.
PRO-GD-04 DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS .
PRO-GD-06-ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE GESTION.
PRO-GD-07- PRODUCION DE DOCUMENTOS.
PRO-GD-09-TRAMITE DOCUMENTAL.
PRO-PGD-10 PLANEACION DE LA GESTION DOCUMENTAL.
PRO-GD- 11 PROCEDIMIENTO RECEPCION DISTRIBUCIÓN Y ENVIÓ COMUNICACIONES EXTERNAS.
Guias
GUI-GD-01-CONDISIONES FISICAS Y AMBIENTALES PARA DEPOSITOS DE ARCHIVO.
GUI-GD-02-GUIA ELABORACION DE DOCUMENTOS.
GUI-GD-03-GUIA PARA EL DILIGECIAMIENTO DEL FUID.
GUI-GD-04-GUIA PARA LA APLICACION DISPOSICION FINAL.
GUI-GD-05-GUIA PARA LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS.
GUI-GD-06 GUÍA RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES.
GUI-GD-07 GUÍA PROTOCOLO PARA EMBALAJE Y TRASLADO DE ARCHIVOS DE ARCHIVO .
Instructivos
INS-01-PRO-GD-01-DELIGENCIAMIENTO DE ACTAS.
INS-02-PRO-GD-01-PARA LA ENTREGA DE INVENTARIOS DE GESTION.
INS-03-PRO-GD-01 LIMPIEZA Y DESINFECCION AREAS Y DOCUMENTOS DE ARCHIVO.
Formatos
FOR-01-PRO-GD-01 FORMATO ACTA DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS..
FOR-02-PRO-GD-01 ACTA DE REUNIÓN.
FOR-03-PRO-GD-01 FORMATO ACTA DE ENTREGA DE INVENTARIOS DE GESTIÓN.
FOR-05-PRO-GD-01 FORMATO REGISTRO Y RADICACION DE CORRESPONDENCIA.
FOR-04-PRO-GD-02 FORMATO HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS.
FOR-06-PRO-GD-02 FORMATO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.
FOR-07-PRO-GD-01 UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL.
FOR-08-PRO-GD-01-TESTIGO O FICHA DE AFUERA PARA ARCHIVADOR TIPO GAVETA.
FOR-09-PRO-GD-01-FICHA DE AFUERA PARA ARCHIVO RODANDE.
FOR-10-PRO-GD-01-FICHA TECNICA DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO.
FOR-12-PRO-GD-01-REGISTRO DOCUMENTOS DE APOYO INFORMATIVO RECIBIDOS.
FOR-13-PRO-GD-03 FORMATO CONTROL PRÉSTAMO.
FOR-14-PRO-GD-02 FORMATO DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMAC..
FOR-15-PRO-GD-01 FORMATO DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL.
FOR–16–PRO–GD–01 FORMATO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN.
FOR-17-PRO-GD-01 FORMATO SERVICIOS DE ARCHIVO.
FOR-18-PRO-GD-01 FORMATO CONTROL DE MANDO DEL SIC.
FOR-19-PRO-GD-01 FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE ARCHIVO.
FOR-20-PRO-GD-01 FORMATO CONTROL Y REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
FOR-21-PRO-GD-01 FORMATO MONITOREO CONDICIONES AMBIENTALES.
FOR-22-PRO-GD-01 FORMATO TAPA LEGAJADORA ALCALDIA.
FOR-23-PRO-GD-01 FORMATO ROTULO GAVETA.
FOR-24-PRO-GD-01 FORMATO REFERENCIA CRUZADA.
FOR-25-PRO-GD-01 SOLICITUD ELIMINACION EN ARCHIVO CENTRAL.
FOR-26-PRO-GD-01 SOLICITUD ELIMINACION EN ARCHIVO DE GESTION.
FOR-27-PRO-GD-01 RÓTULOS PARA CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO.
Documentos externos
FORMATO TABLAS RETENCIÓN DOCUMENTAL.
FONDOS ACUMULADOS MANUAL DE ORGANIZACION.
Plantillas
PLANTILLA C. INTERNA CIRCULARES.
PLANTILLA C. INTERNA MEMORANDOS.
COMUNICACIONES EXTERNAS.
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Gestión Contractual
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Caracterización
CAR-GC-O1-CARACTERIZACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL.
Manuales
MAN -GC-01-MANUAL DE CONTRATACIÓN .
MAN-GC-02 SUPERVISION E INTERVENTORIA V1.
Procedimientos
PRO-GC-01-LIQUIDACION DE ACTOS CONTRACTUALES.
PRO-GC-02-MODIFICACION DE ACTOS CONTRATUALES.
PRO-GC-03-PLANEACION CONTRACTUAL EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
PRO-GC-04-SANCIONATORIO.
PRO-GC-05-SUPERVISION INTERVENTORIA DE LA CONTRATACION ESTATAL.
Instructivos
INS-GC-01-ACUERDO MARCO DE PRECIOS.
INS-GC-02-ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS CONTRATACION EN EL EXTERIOR Y ORGANISMOS DE COOPERACION.
INS-GC-03-ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES EN BOLSAS DE PRODUCTOS.
INS-GC-04-CONCURSO DE MERITOS.
INS-GC-05-CONTRATACION DIRECTA DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION.
INS-GC-06-ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS.
INS-GC-07-LICITACION PUBLICA.
INS-GC-08-MINIMA CUANTIA- GRANDES SUPERFICIES.
INS-GC-09-MINIMA CUANTIA.
INS-GC-10-OTROS TIPOS DE CONTRATACION DIRECTA.
Formatos
FOR-01-PRO-GC-02- ACTA DE INICIO.
FOR-02-PRO-GC-02 ACTA ENTREGA ANTICIPO.
FOR-03-PRO-GC-02 ACTA ENTREGA SITIO DE OBRA.
FOR-04-PRO-GC-02 ACTA DE SUSPENSIÓN.
FOR-05-PRO-GC-02- ACTA DE REINICIO.
FOR-06-PRO-GC-02- ACTA ITEMS Y PRECIOS NO PREVISTOS.
FOR-07-PRO-GC-02- ACTA JUSTIFICACIÓN ADICIÓN RECURSOS.
FOR-08-PRO-GC-02 ACTA MODIFICACIÓN CANTIDADES.
FOR-09-PRO-GC-02-ACTA RECIBO FINAL.
FOR-10-PRO-GC-02 ACTA RECIBO OBRA EJECUTADA.
FOR-11-PRO-GC-02- INFORME DE SUPERVISION.
FOR-12-PRO-GC-02 CERTIFICADO FINAL CUMPLIMIENTO CONTRATO.
FOR-13-PRO-GC-02 CERTIFICADO FINAL CUMPLIMIENTO CONVENIO.
FOR-14-PRO-GC-03-ACTA LIQUIDACIÓN.
FOR-15-PRO-GC-02- ACTA DE CESIÓN.
FOR-17-PRO-GC-02 FORMATO APROBACIÓN DE GARANTÍAS.
FOR-18-PRO-GC-02-FORMATO CERTIFICACIÓN DE CONTRATO.
FOR-19-PRO-GC-03-CERTIFICADO DE IDONEIDAD.
FOR-20-PRO-GC-02-ACTA VERIFICCION, REVISIÓN Y EVALUACIÓN JURÍDICA.
FOR-21-PRO-GC-02-FORMATO LIQUIDACIÓN CONVENIOS.
FOR-23-PRO-GC-03-ACTA DE PRORROGA -ADICIONAL.
FOR-25-PRO-GC-02-ACTA LEGALIZACIÓN DE CONTRATO.
FOR-27-PRO-GC-05 ESTUDIOS PREVIOS .
FOR-28-PRO-GC-02-ACTA DE LIQUIDACIÓDE CONTRATO OBRA PUBLICA.
FOR-29-PRO-GC-01-FORMATO LISTAS DE CHEQUEO.
FOR-30-PRO-GC-01-INFORME DE SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL.
FOR-33-PRO-GC-06-CLAUSULADO GENERAL.
FOR-34-PRO-GC-01-PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES-CONTRATOS PLAN.
FOR-35-PRO-GC-02-PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES-INTERVENTORIA.
FOR-36-PRO-GC-02-PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES-CONTRATOS SUMINISTROS.
FOR-37-PRO-GC-01 ACTA MODIFICATORIA.
FOR-38-PRO-GC-01 ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN .
FOR-39-PRO-GC-01 RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA LEGALIZACIÓN DE CONTRATO.
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Gestión Jurídica
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Caracterización
CAR-GJ-01- GESTIÓN JURÍDICA.
Procedimientos
PRO-GJ-01- REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL, JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO A FALLOS JUDICIALES.
PRO-GJ-02 MANEJO DE TITULOS Y-O REMANENTES DENTRO DEL PROCESO JUDICAL.
PRO-GJ-03 ASESORIA JURÍDICA.
PRO-GJ-04-PAGO DE TARIFA DE SEGUIMIENTO CON OCASIÓN A LOS PERMISOS.
Formatos
FOR-01-PRO-GJ-01 - FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA LA SESIONES EXTRAORDINARIAS.
FOR-02-PRO-GJ-01- FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA LA SESIONES ORDINARIAS.
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Gestión y Control Disciplinario
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Caracterización
CAR-GCD-01 GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO..
Procedimientos
PRO-GCD-01-DISCIPLINARIO.
Formatos
FOR-01-PRO-GCD-01-AUTO APERTURA DE INVESTIGACIÓN.
FOR-02-PRO-GCD-01 AUTO QUE ORDENA TERMINACION DE LA ACTUACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO.
FOR-03-PRO-GCD-01-AUTO CIERRE INVESTIGACIÓN.
FOR-04-PRO-GCD-01 AUTO QUE ORDENA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.
FOR-05-PRO-GCD-01 AUTO QUE ORDENA INDAGACIÓN PRELIMINAR.
FOR-06-PRO-GCD-01 AUTO INHIBITORIO.
FOR-07-PRO-GCD-01 AUTO QUE ORDENA PLIEGO DE CARGOS .
FOR-08-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO CONCEDE RECURSO APELACIÓN.
FOR-09-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO ORDENA ACUMULACIÓN DE QUEJA.
FOR-10-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO ORDENA EXPEDICIÓN DE COPIAS.
FOR-11-PRO-GCD-01 AUTO ORDENA PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN.
FOR-12-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO ORDENA PRUEBAS DE OFICIO.
FOR-13-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO ORDENA REMISIÓN.
FOR-14-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO RESUELVE NULIDAD.
FOR-15-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO RESUELVE PRUEBAS.
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Gestión de Infraestructura Tecnológica |
Caracterización
CAR-GIT-001 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA .
Plan
PLA-GIT-01 PLAN DE SENSIBILIZACION, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN.
PLA-GIT-02 PLAN DE INCIDENTES .
PLA-GIT-03 PLAN DE CONTINUIDAD.
PLA-GIT-04 PLAN ESTRATÉGICO TIC.
Politica
POL-GIT-01 POLÍTICA GENERAL SGSI.
POL-GIT-02 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
Programa
PGR-GIT-01 PROGRAMA Y MANEJO DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS.
Procedimiento
PRO-GIT-01 CREACIÓN Y CUSTODIA DE COPIAS DE SEGURIDAD .
PRO-GIT-02 ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN .
PRO-GIT-03 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE .
PRO-GIT-04 GESTIÓN_SERVICIOS_TI.
PRO-GIT-05 MANTENIMIENTO Y SOPORTE HARDWARE.
Formatos
FOR-01-PRO-GIT-01 FORMATO SERVICIOS TÉCNICOS.
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Gestión de Recursos Físicos |
Caracterizacion
CAR-GRF-01 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.
Manual
MAN-GRF-01 MANUAL MANEJO Y CONTROL DE BIENES.
MAN-GRF-02 MANUAL DE MANTENIMIENTO.
MAN-GRF-03 MANUAL GESTIÓN DE LA MOVILIDAD.
MAN-GRF-04 TITULACION GRATUITA DE BIENES FISCALES.
Politica
POL-GRF-01 POLITICA USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO .
Procedimiento
PRO-GRF-01 PROCEDIMIENTO BAJAS Y MOVIMIENTO DE INVENTARIOS.
PRO-GRF-02 PROCEDIMIENTO EGRESO.
PRO-GRF-03 PROCEDIMIENTO INGRESO.
PRO-GRF-04 PROCEDIMIENTO TOMA FISICA.
PRO-GRF-05 PARA GESTIONAR EL APOYO LOGÍSTICO.
PRO-GRF-06 PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, BIENES MUEBLES.
Instructivos
INS-GRF-01 PLAN DE NECESIDADES DE ÚTILES Y PAPELERÍA.
Formatos
FOR-01-PRO-GRF-01 INVENTARIO FISICO DE VEHICULOS.
FOR-02-PRO-GRF-01 INVENTARIO FISICO DE MOTOCICLETAS.
FOR-03-PRO-GRF-01 SOLICITUD DE MATERIALES ALMACEN.
FOR-04-PRO-GRF-01 ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO.
FOR-05-PRO-GRF-01 DIAGNOSTICO TRABAJO DE MANTENIMIENTO.
FOR-08-PRO-GRF-01 ORDEN DE TRABAJO Y MANTENIMIENTO POR MES .
FOR-09-PRO-GRF-01 FORMATO ENTREGA DE VEHICULO.
FOR-10-PRO-GRF-01 ORDEN DE SERVICIO.
FOR-11-PRO-GRF-01 FORMATO ACTA DE ENTREGA Y TRASPASO DE BIENES MUEBLES Y ENSERES.
FOR-12-PRO-GRF-01 FORMATO ESTUDIO DE TÍTULO.
FOR-13-PRO-GRF-01 FORMATO VISITA OCULAR.
FOR-14-PRO-GRF-01 FORMATO FICHA DE LOCALIZACIÓN URBANO.
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