PROCESOS DOCUMENTOS

Gestión Evaluación y Seguimiento

Caracterización
 CAR-GES-01 CARACTERIZACION GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.                    (2022-03-01)
Guia
 GUI-GES-01 GUIA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL.                    (2022-03-01)
 GUI-GES-02 GUÍA INFORME DERECHOS DE AUTOR.                    (2019-11-07)
 GUI-GES-03 GUÍA INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.                    (2020-10-14)
 GUI-GES-04 GUÍA INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE.                    (2019-05-08)
 GUI-GES-05 GUÍA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL REPORTE SIRECI.                    (2022-03-01)
 GUI-GES-06 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE GESTION.                    (2020-12-09)

Procedimientos
 PRO-GES-001 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.                    (2022-07-14)
 PRO-GES-002 AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN.                    (2022-07-14)
 PRO-GES-003 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO.                    (2022-07-14)
 PRO-GES-004 ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIA.                    (2022-07-14)
 PRO-GES-005 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN.                    (2022-07-14)
 PRO-GES-006 LIDERAZGO ESTRATÉGICO.                    (2022-07-14)
 PRO-GES-007 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS.                    (2022-07-14)
Formatos
 FOR-01-PRO-GES-01 FORMATO DE ASESORÍA.                    (2018-11-09)
 FOR-02-PRO-GES-01 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO.                    (2019-11-06)
 FOR-03-PRO-GES-01 FORMATO AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS.                    (2019-11-06)
 FOR-04-PRO-GES-01 ARQUEO DE CAJA MENOR.                    (2019-12-27)
 FOR-05-PRO-GES-01 PLAN ANUAL DE AUDITORIA .                    (2019-12-27)