Gestión Evaluación y Seguimiento
|
Caracterización
CAR-GES-01 CARACTERIZACION GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. (2022-03-01)
Guia
GUI-GES-001 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL . (2023-06-22)
GUI-GES-02 GUÍA INFORME DERECHOS DE AUTOR. (2019-11-07)
GUI-GES-03 GUÍA INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. (2020-10-14)
GUI-GES-04 GUÍA INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE. (2019-05-08)
GUI-GES-05 GUÍA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL REPORTE SIRECI. (2022-03-01)
GUI-GES-06 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE GESTION. (2020-12-09)
Procedimientos
PRO-GES-001 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. (2022-07-14)
PRO-GES-002 AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓNE GESTIÓN . (2023-06-22)
PRO-GES-003 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO. (2022-07-14)
PRO-GES-004 ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIA. (2022-07-14)
PRO-GES-005 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN. (2022-07-14)
PRO-GES-006 LIDERAZGO ESTRATÉGICO. (2022-07-14)
PRO-GES-007 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS. (2022-07-14)
Formatos
FOR-01-PRO-GES-01 FORMATO DE ASESORÍA. (2018-11-09)
FOR-02-PRO-GES-002 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS. (2023-01-23)
FOR-03-PRO-GES-002 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS . (2023-01-23)
FOR-04-PRO-GES-002 ARQUEO CAJA MENOR. (2023-01-23)
FOR-05-PRO-GES-01 PLAN ANUAL DE AUDITORIA . (2019-12-27)
|