Control Interno

Actas de comite de coordinacion de control interno 2019
 Acta No.11 de Sep-26-2019.
 Acta No.10 de Ago-1-2019.
 Acta No.9 de May-28-2019.
 Acta No.8 de Abr-26-2019.
 Acta No.7 de Abr-25-2019.
 Acta No.6 de Abr-4-2019.
 Acta No.5 de Abr-1-2019.
 Acta No.4 de Mar-29-2019.
 Acta No.3 de Mar-18-2019.
 Acta No.2 de Feb-26-2019.
 Acta No.1 de Ene-30-2019.

 Matriz de priorización de Auditorías Vigencia 2019.
 Matriz De Evaluación De La Efectividad De Las Políticas De Evaluación Y Desempeño 2019.

Actas Comite de Auditoria
 Acta 01 Comite de Auditoria.
 Acta 02 Comite Auditoria.

Indicadores y Revisión por la Dirección
 Consolidado Indicadores .
 consolidado indicadores Corte a Octubre 2019 .
 Hoja de Vida de Indicadores GAM.
 Proceso Gestión Hacienda Publica 2019.
 Plan de Auditoría Interna - Ciclo 2- 2019.

Actas de comité de Coordinación de Control Interno 2018
 Acta no.1 29-ENE-2018.
 Acta No.2 26-feb-2018.
 Acta No.3 30-abril-2018.
 Acta No.4 29-may-2018.
 Acta No.5 26-jun-2018.
 Acta No.6 31-jul-2018.
 Acta No.7 10-agos-2018.
 Acta No.8 04-sept-2018.
 Acta No.9 04-oct-2018.
 Acta No.10 26-nov-2018.
 Acta No.11 26-dic-2018.

Seguimiento Plan de Accion 2018
 Seguimiento plan de accion con corte a marzo de 2018.
 Seguimiento plan de accion con corte a Junio de 2018.
 Seguimiento plan de accion con corte a Septiembre de 2018.
 Seguimiento plan de accion con corte a Diciembre de 2018.

Capacitación en riesgos
 Evidencia de capacitación en riesgos.