Actas Comite de Coordinacion de Control Interno 2020
Acta N° 8.
Acta N° 7.
Acta N° 6.
Acta N°5.
Acta N°4.
Acta N°3.
Acta N°2.
Acta N°1.
Actas de comite de coordinacion de control interno 2019
Acta No.11 de Sep-26-2019.
Acta No.10 de Ago-1-2019.
Acta No.9 de May-28-2019.
Acta No.8 de Abr-26-2019.
Acta No.7 de Abr-25-2019.
Acta No.6 de Abr-4-2019.
Acta No.5 de Abr-1-2019.
Acta No.4 de Mar-29-2019.
Acta No.3 de Mar-18-2019.
Acta No.2 de Feb-26-2019.
Acta No.1 de Ene-30-2019.
Matrices Priorizacion de Auditorias
Matriz Priorización de Auditorias vig 2020.
Matriz de priorización de Auditorías Vigencia 2019.
Matriz De Evaluación De La Efectividad De Las Políticas De Evaluación Y Desempeño 2019.
Actas Comite de Auditoria
Acta 01 Comite de Auditoria.
Acta 02 Comite Auditoria.
Indicadores y Revisión por la Dirección
Consolidado Indicadores .
consolidado indicadores Corte a Octubre 2019 .
Hoja de Vida de Indicadores GAM.
Proceso Gestión Hacienda Publica 2019.
Plan de Auditoría Interna - Ciclo 2- 2019.
Actas de comité de Coordinación de Control Interno 2018
Acta no.1 29-ENE-2018.
Acta No.2 26-feb-2018.
Acta No.3 30-abril-2018.
Acta No.4 29-may-2018.
Acta No.5 26-jun-2018.
Acta No.6 31-jul-2018.
Acta No.7 10-agos-2018.
Acta No.8 04-sept-2018.
Acta No.9 04-oct-2018.
Acta No.10 26-nov-2018.
Acta No.11 26-dic-2018.
Seguimiento Plan de Accion 2018
Seguimiento plan de accion con corte a marzo de 2018.
Seguimiento plan de accion con corte a Junio de 2018.
Seguimiento plan de accion con corte a Septiembre de 2018.
Seguimiento plan de accion con corte a Diciembre de 2018.
Capacitación en riesgos
Evidencia de capacitación en riesgos.